Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS SETEMBRO 1 |
1.302,46 |
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| 15/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO- FÉRIAS COMP.SET/26 |
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1.302,46 |
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| 15/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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44,49 |
| 15/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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62,00 |
| 15/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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118,87 |
| 15/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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182,18 |
| 15/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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360,57 |
| 16/09/2026 |
Pagamento de Empenho 6336/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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534,35 |
| TOTAL |
1.302,46 |
1.302,46 |
1.302,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
