Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS SETEMBRO 1 |
2.979,78 |
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| 15/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO- FÉRIAS COMP.SET/26 |
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2.979,78 |
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| 15/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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16,82 |
| 15/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Dependente, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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97,21 |
| 15/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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249,60 |
| 15/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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364,97 |
| 15/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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915,94 |
| 16/09/2026 |
Pagamento de Empenho 6340/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.335,24 |
| TOTAL |
2.979,78 |
2.979,78 |
2.979,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
