| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR SOBRADINHENSE |
| Número do empenho: | 6347 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE- Ens Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 66.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO E ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OVOS DUZIA | 13,00 | 858,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO E ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OVOS DUZIA | 858,00 | ||
| 17/09/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 858,00 | ||
| 22/09/2026 | Pagamento de Empenho 6347/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 858,00 | ||
| TOTAL | 858,00 | 858,00 | 858,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
