| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO LORENZI ROSS LTDA |
| Número do empenho: | 6351 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PREDIAIS E UTENSULIOS DE PINTURA PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES BASICAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. TINTA BRANCA COR GELO ACRILICA 18L | 400,00 | 800,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICIA AZUL 18L | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE AZUL 3,6L | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PREDIAIS E UTENSULIOS DE PINTURA PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES BASICAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. TINTA BRANCA COR GELO ACRILICA 18L TINTA ACRILICIA AZUL 18L TINTA ESMALTE AZUL 3,6L | 1.380,00 | ||
| 22/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.380,00 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 6351/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.380,00 | ||
| 30/09/2026 | ANULAÇÃO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE TED. | -1.380,00 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 6351/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
