| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
| Número do empenho: | 6352 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE 02 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS QUE ENCONTRAM-SE COM BAIXA ADERENCIA E SEM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE COM SEGURANÇA. PNEU 205/55/R16 | 460,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE 02 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS QUE ENCONTRAM-SE COM BAIXA ADERENCIA E SEM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE COM SEGURANÇA. PNEU 205/55/R16 | 920,00 | ||
| 22/09/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 920,00 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6352/2026, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER | 11,04 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Empenho 6352/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 908,96 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/09/2026 | 11,04 | Lançada | |
| TOTAL | 11,04 |
