| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 6363 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde/Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINA A COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DO MUTIRAÃO DE COMBATE A DENGUE AGUA MINERAL COM GAS 1 LT | 5,89 | 47,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINA A COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DO MUTIRAÃO DE COMBATE A DENGUE AGUA MINERAL COM GAS 1 LT | 47,12 | ||
| TOTAL | 47,12 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 47,12 | |||
