| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAER RS |
| Número do empenho: | 6372 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº1213/2026**** PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO...................... CONDUTOR:OSEIAS COSTA DE BAIRROS. VEÍCULO:FIAT/ARGO JCL1G03........ AIT nº121200/E033416773.......... BASE LEGAL ART.218,I DO CTB...... GAD/M nº202648339687............. | 104,12 | 104,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | *****PROCESSO ADM.nº1213/2026**** PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO...................... CONDUTOR:OSEIAS COSTA DE BAIRROS. VEÍCULO:FIAT/ARGO JCL1G03........ AIT nº121200/E033416773.......... BASE LEGAL ART.218,I DO CTB...... GAD/M nº202648339687............. | 104,12 | ||
| 17/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 104,12 | ||
| 13/10/2026 | Pagamento de Empenho 6372/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
