| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 6373 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC DE SAUDE. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA AMBULANCA | 100,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC DE SAUDE. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA AMBULANCA | 500,00 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 500,00 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 6373/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
