| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO BULLE DA SILVA |
| Número do empenho: | 6375 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC DE SAUDE. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ARGO QUILOMBOLA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC DE SAUDE. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ARGO QUILOMBOLA | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
