| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO MASTER LTDA |
| Número do empenho: | 6377 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:4501 CONTA CUSTEIO EX.LABORATORIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.27 | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PROGRAMAS DO SUS PROCESSOnº1363/24,INEXIGIBILIDADE nº012/2024,CONTRATO nº281/2024 E SEUS TERMOS ADITIVOS............. CADASTRAMENTO DA EMPRESA LABORATÓRIO MASTER LTDA. DE CNPJ 11.844.965/0001-87, JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIA IS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DO SUS. -- | 8.705,50 | 2.389,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PROGRAMAS DO SUS PROCESSOnº1363/24,INEXIGIBILIDADE nº012/2024,CONTRATO nº281/2024 E SEUS TERMOS ADITIVOS............. CADASTRAMENTO DA EMPRESA LABORATÓRIO MASTER LTDA. DE CNPJ 11.844.965/0001-87, JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIA IS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DO SUS. --------------------------------- =PAGAMENTO POR EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2026,REF.AOS PACIENTES DO MUN.DE SALTO DO JACUÍ RS. QUANTIDADE,DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS EXAMES EM RELATÓRIO ANEXO.................. | 2.389,01 | ||
| 23/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.389,01 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 6377/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.389,01 | ||
| TOTAL | 2.389,01 | 2.389,01 | 2.389,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
