| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 6393 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC DE OBRAS. ORÇ 711 CAMARA DE AR 19.5/24 | 290,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC DE OBRAS. ORÇ 711 CAMARA DE AR 19.5/24 | 580,00 | ||
| 28/09/2026 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 580,00 | |||
