| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 6394 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC DE OBRAS. ORÇ 766 - 763 - 719 - 743 CONSERTO DE PNEU 12.16/5 | 70,00 | 420,00 |
| 2.00 | ORÇ 729 - 722 COMSERTO DE PNEU 1000X20 | 70,00 | 140,00 |
| 5.00 | ORÇ 761 - 725 - 734 - 706 - 717 CONSERTO DE PNEU 19.5/24 | 350,00 | 1.750,00 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEU 12.16/5 | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | ORÇ 714 MONTAGEM DE PNEU PATROLA 1400X24 | 350,00 | 700,00 |
| 7.00 | ORÇ 752 - 749 - 745 - 738 - 756 CONSERTO DE PNEU 1000X20 | 70,00 | 490,00 |
| 2.00 | ORÇ 711 MONTAGEM DE PNEU 19.5/24 | 290,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC DE OBRAS. ORÇ 766 - 763 - 719 - 743 CONSERTO DE PNEU 12.16/5 ORÇ 729 - 722 COMSERTO DE PNEU 1000X20 ORÇ 761 - 725 - 734 - 706 - 717 CONSERTO DE PNEU 19.5/24 MONTAGEM DE PNEU 12.16/5 ORÇ 714 MONTAGEM DE PNEU PATROLA 1400X24 ORÇ 752 - 749 - 745 - 738 - 756 CONSERTO DE PNEU 1000X20 ORÇ 711 MONTAGEM DE PNEU 19.5/24 | 4.150,00 | ||
| 28/09/2026 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 4.150,00 | ||
| TOTAL | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.150,00 | |||
