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Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6398	Data de lançamento:	21/09/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das Câmeras de Vigilância
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3.120.139.001-33.............. - 3.156.243.001-90.............. - 3.120.105.001-26.............. - 2.954.072.001-02.............. - 2.953.855.001-23.............. - 3.120.371.001-83.............. - 3.120.243.001-40.............. - 2.953.656.001-75..............	36,66	293,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2026	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3.120.139.001-33.............. - 3.156.243.001-90.............. - 3.120.105.001-26.............. - 2.954.072.001-02.............. - 2.953.855.001-23.............. - 3.120.371.001-83.............. - 3.120.243.001-40.............. - 2.953.656.001-75..............	293,28
21/09/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		293,28
21/09/2026	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6398/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			3,52
05/10/2026	Pagamento de Empenho 6398/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			289,76
TOTAL		293,28	293,28	293,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	21/09/2026	3,52		Lançada
TOTAL		3,52