| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA USO NAS 11 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA PEQUEMAS MANUTENÇÕES E READEQUAÇÃO DE ESPAÇOS.
ORÇ 53915
ABRAÇADEIRA KLICK |
1,65 |
148,50 |
| 1.00 |
BALDE DE ATERRAMENTO |
14,00 |
14,00 |
| 100.00 |
BUCHA PLASTICA 6MM |
0,10 |
10,00 |
| 10.00 |
CURVA 3/4 CINZA |
2,99 |
29,90 |
| 4.00 |
DISJUNTOR UNIPOLAR |
18,60 |
74,40 |
| 120.00 |
FIO FLEX 100MM PRETO |
14,64 |
1.756,80 |
| 40.00 |
FIO FLEX 4MM PRETO |
6,40 |
256,00 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE 10M |
11,00 |
22,00 |
| 14.00 |
LUVA 3/4 CINZA |
1,85 |
25,90 |
| 10.00 |
MODULO CEGO |
1,95 |
19,50 |
| 5.00 |
MODULO TOMADA 20A |
15,60 |
78,00 |
| 100.00 |
PARAFUSO PHILIPS 4,5 |
0,35 |
35,00 |
| 5.00 |
PLASTIBOX CAIXA L |
19,60 |
98,00 |
| 1.00 |
POSTE TRIFASICO 7,5M FIBRA |
2.740,00 |
2.740,00 |
| 1.00 |
QUADRO DIST PVC 05 DIN |
74,00 |
74,00 |
| 25.00 |
TUBO ELETRODUTO 3/4 3M |
24,60 |
615,00 |
| 1.00 |
ORÇ 50714
AREIA MEDIA LAVADA |
239,00 |
239,00 |
| 3.00 |
CIMENTO 50KG |
52,90 |
158,70 |
| 1.00 |
ORÇ 52479
ENGATE FLEXIVEL 1/2 100CM |
26,90 |
26,90 |
| 1.00 |
ORÇ 52294
DISJUNTOR UNIPOLAR 25A |
26,90 |
26,90 |
| 1.00 |
ORÇ 50749
ZAGONEL DUCHA 4T 220V |
78,60 |
78,60 |
| 1.00 |
ORÇ 52415
FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
TORNEIRA ELET 5500W 220V |
339,00 |
339,00 |
| 4.00 |
ORÇ 52285
REFLETOR SMART LED 200W |
79,60 |
318,40 |
| 6.00 |
ORÇ 52171
LAMPADA LED BULBO 30W 6500K |
18,90 |
113,40 |
| 1.00 |
ORÇ 51433
ORÇ INOX C/ PUXADOR |
35,60 |
35,60 |
| 1.00 |
ORÇ 50790
CABO P/ VASSOURA 120CM |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 22 |
29,00 |
29,00 |
| 20.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON |
0,48 |
9,60 |
| 1.00 |
ORÇ 51754
ENGATE FLEXIVEL 60CM |
16,90 |
16,90 |
| 1.00 |
SERROTE 20'' |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
SPRAY ALTA TEMP |
38,50 |
38,50 |
| 10.00 |
ORÇ 51721
LAMPADA LED BULBO 40W |
19,60 |
196,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO 4,0X50 |
0,35 |
7,00 |
| 10.00 |
PLAFON BRANCO SUPORTE |
7,90 |
79,00 |
| 1.00 |
ORÇ 51506
LAMINA P/ SERRA FERRO |
12,60 |
12,60 |
| 2.00 |
LUVA SODAVEL 40MM |
11,50 |
23,00 |
| 1.00 |
TUBO PVC 40MM |
24,30 |
24,30 |
| 1.00 |
ORÇ 51100
ESPAÇADOR PISO |
5,90 |
5,90 |
| 20.00 |
REJUNTE CINZA 1KG |
9,40 |
188,00 |
| 1.00 |
TALHADEIRA |
35,00 |
35,00 |
| 10.00 |
ORÇ 50991
BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO |
0,25 |
2,50 |
| 2.00 |
FECHADURA SOPRANO |
89,00 |
178,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO |
0,25 |
2,50 |
| 11.00 |
ORÇ 50767
FIO CABO PP 2,5 |
7,30 |
80,30 |
| 1.00 |
PLUG MACHO 90 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE LINHA 5T |
43,60 |
43,60 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2026 |
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA USO NAS 11 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA PEQUEMAS MANUTENÇÕES E READEQUAÇÃO DE ESPAÇOS.
ORÇ 53915
ABRAÇADEIRA KLICK BALDE DE ATERRAMENTO BUCHA PLASTICA 6MM CURVA 3/4 CINZA DISJUNTOR UNIPOLAR FIO FLEX 100MM PRETO FIO FLEX 4MM PRETO FITA ISOLANTE 10M LUVA 3/4 CINZA MODULO CEGO MODULO TOMADA 20A PARAFUSO PHILIPS 4,5 PLASTIBOX CAIXA L POSTE TRIFASICO 7,5M FIBRA QUADRO DIST PVC 05 DIN TUBO ELETRODUTO 3/4 3M
ORÇ 50714
AREIA MEDIA LAVADA CIMENTO 50KG
ORÇ 52479
ENGATE FLEXIVEL 1/2 100CM
ORÇ 52294
DISJUNTOR UNIPOLAR 25A
ORÇ 50749
ZAGONEL DUCHA 4T 220V
ORÇ 52415
FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M TORNEIRA ELET 5500W 220V
ORÇ 52285
REFLETOR SMART LED 200W
ORÇ 52171
LAMPADA LED BULBO 30W 6500K
ORÇ 51433
ORÇ INOX C/ PUXADOR
ORÇ 50790
CABO P/ VASSOURA 120CM VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 22 ABRAÇADEIRA NYLON
ORÇ 51754
ENGATE FLEXIVEL 60CM SERROTE 20'' SPRAY ALTA TEMP
ORÇ 51721
LAMPADA LED BULBO 40W PARAFUSO 4,0X50 PLAFON BRANCO SUPORTE
ORÇ 51506
LAMINA P/ SERRA FERRO LUVA SODAVEL 40MM TUBO PVC 40MM
ORÇ 51100
ESPAÇADOR PISO REJUNTE CINZA 1KG TALHADEIRA
ORÇ 50991
BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO FECHADURA SOPRANO PARAFUSO
ORÇ 50767
FIO CABO PP 2,5 PLUG MACHO 90 FILTRO DE LINHA 5T |
8.393,10 |
|
|
| 22/09/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
8.393,10 |
|
| 22/09/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6399/2026, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
|
|
100,70 |
| 29/09/2026 |
Pagamento de Empenho 6399/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.292,40 |
| TOTAL |
8.393,10 |
8.393,10 |
8.393,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
