| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6405 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE INSUMOS (AGULHA) PARA O USO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS ALTAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO. AGULHA DESC 30X8 CX COM 100 | 14,80 | 1.924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE INSUMOS (AGULHA) PARA O USO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS ALTAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO. AGULHA DESC 30X8 CX COM 100 | 1.924,00 | ||
| 02/10/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.924,00 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 6405/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.924,00 | ||
| TOTAL | 1.924,00 | 1.924,00 | 1.924,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
