| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6453 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS SETEMBRO 2 | 549,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS SETEMBRO 2 | 549,40 | ||
| 22/09/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.SET/26 | 549,40 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento de Empenho 6453/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 549,40 | ||
| TOTAL | 549,40 | 549,40 | 549,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
