| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6467 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3.187.107.001-84.............. | 36,66 | 36,66 |
| 1.00 | - 2.954.117.001-34............... | 48,87 | 48,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3.187.107.001-84.............. - 2.954.117.001-34............... | 85,53 | ||
| 22/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 85,53 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6467/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,44 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6467/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,59 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Empenho 6467/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,50 | ||
| TOTAL | 85,53 | 85,53 | 85,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/09/2026 | 0,44 | Lançada | |
| IRRF | 22/09/2026 | 0,59 | Lançada | |
| TOTAL | 1,03 |
