| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6468 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..... - 423.421.001-67................ | 927,58 | 927,58 |
| 1.00 | - 423.432.001-34................ | 7.597,42 | 7.597,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..... - 423.421.001-67................ - 423.432.001-34................ | 8.525,00 | ||
| 22/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 8.525,00 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6468/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 10,33 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6468/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 89,58 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Empenho 6468/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.425,09 | ||
| TOTAL | 8.525,00 | 8.525,00 | 8.525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/09/2026 | 10,33 | Lançada | |
| IRRF | 22/09/2026 | 89,58 | Lançada | |
| TOTAL | 99,91 |
