| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6469 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3.008.344.001-61.............. | 1.084,40 | 1.084,40 |
| 1.00 | - 610.039.001-20................. | 138,73 | 138,73 |
| 1.00 | - 550.996.001-74................. | 768,70 | 768,70 |
| 1.00 | - 551.002.001-87................. | 2.145,33 | 2.145,33 |
| 1.00 | - 3.145.574.001-20............... | 915,66 | 915,66 |
| 1.00 | - 962.685.001-41................. | 373,38 | 373,38 |
| 1.00 | - 970.910.001-68................. | 585,01 | 585,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3.008.344.001-61.............. - 610.039.001-20................. - 550.996.001-74................. - 551.002.001-87................. - 3.145.574.001-20............... - 962.685.001-41................. - 970.910.001-68................. | 6.011,21 | ||
| 22/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6.011,21 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6469/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 12,21 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6469/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 1,47 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6469/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 8,44 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6469/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 24,75 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6469/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 10,20 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6469/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 4,09 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6469/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 6,42 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Empenho 6469/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.943,63 | ||
| TOTAL | 6.011,21 | 6.011,21 | 6.011,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/09/2026 | 12,21 | Lançada | |
| IRRF | 22/09/2026 | 1,47 | Lançada | |
| IRRF | 22/09/2026 | 8,44 | Lançada | |
| IRRF | 22/09/2026 | 24,75 | Lançada | |
| IRRF | 22/09/2026 | 10,20 | Lançada | |
| IRRF | 22/09/2026 | 4,09 | Lançada | |
| IRRF | 22/09/2026 | 6,42 | Lançada | |
| TOTAL | 67,58 |
