Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2026 |
*****PAGAMENTO FR:1621.4050******
***CONTA nº119 FARMÁCIA BÁSICA***
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS nº01/2026 PROCESSO nº08/2026,REALIZADO PELO CISA/COMAJA......................
REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO nº10/2026..................
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CÓD 262 BETAMETASONA DIPROP+FOSFAT DISSÓDICO 5/2/MG/ML INJ CÓD 303 SINVASTATINA 40MG CÓD 306 AZITROMICINA SUSPENSÃO 600MG CÓD 334 RISPERIDONA 2MG |
5.973,31 |
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| 28/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.564,50 |
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| 28/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.970,90 |
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| 28/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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437,91 |
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| 28/09/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6476/2026, 9079 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
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42,77 |
| 28/09/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6476/2026, 9079 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
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24,36 |
| 08/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6476/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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437,91 |
| 08/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6476/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.521,73 |
| 08/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6476/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.946,54 |
| TOTAL |
5.973,31 |
5.973,31 |
5.973,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
