| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 6482 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA IMPRISSÃO E DADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ORC 341 CABO TRANSMISSOR DE DADOS 1,8M | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | ORÇ 348 TONNER COMPT HP 283 | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA IMPRISSÃO E DADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ORC 341 CABO TRANSMISSOR DE DADOS 1,8M ORÇ 348 TONNER COMPT HP 283 | 90,00 | ||
| 29/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 90,00 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 6482/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
