| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 68.248.528 LUIZA INDAIARA JAHN |
| Número do empenho: | 6488 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA: 912 PSF-CUSTEIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE BANNER 1X080 | 140,00 | 560,00 |
| 1.00 | BANNER 1,2 X 0,80 | 174,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE BANNER 1X080 BANNER 1,2 X 0,80 | 734,00 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 734,00 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 6488/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 734,00 | ||
| TOTAL | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
