| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA |
| Número do empenho: | 6489 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA: 912 PSF-CUSTEIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | *******PAGTO.FR:1600.4500******** ******CONTA 912 PSF CUSTEIO****** EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA DE CNPJ 37.127.589/00 01-01 JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2025, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MEDIA DE 80 ATENDIMENTOS MENSAIS PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES,DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº345/2025, INEXIGIBILIDADE nº036/2025.... | 12.800,00 | 38.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | *******PAGTO.FR:1600.4500******** ******CONTA 912 PSF CUSTEIO****** EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA DE CNPJ 37.127.589/00 01-01 JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2025, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MEDIA DE 80 ATENDIMENTOS MENSAIS PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES,DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº345/2025, INEXIGIBILIDADE nº036/2025....... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 09/10 a 08/01/2027.... | 38.400,00 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 12.800,00 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 12.800,00 | ||
| 09/10/2026 | ERRO DE DIGITAÇÃO. | -12.800,00 | ||
| TOTAL | 38.400,00 | 12.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 38.400,00 | |||
