| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEFAZ RS |
| Número do empenho: | 6498 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO E RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES NA PROPORCIONALIDADE DO CONVÊNIO, CONFORME CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONVÊNIO FPE N°1790/2023......... | 29.164,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | EMPENHO REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO E RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES NA PROPORCIONALIDADE DO CONVÊNIO, CONFORME CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONVÊNIO FPE N°1790/2023......... | 29.164,71 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 29.164,71 | ||
| 25/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6498/2026 SEFAZ RS - 10442 | 29.164,71 | ||
| TOTAL | 29.164,71 | 29.164,71 | 29.164,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
