Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS SETEMBRO 3 |
7.264,07 |
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| 28/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.SETE/2026 |
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7.264,07 |
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| 28/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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38,94 |
| 28/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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125,00 |
| 28/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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319,97 |
| 28/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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681,47 |
| 28/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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984,00 |
| 28/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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1.602,49 |
| 29/09/2026 |
Pagamento de Empenho 6512/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.512,20 |
| TOTAL |
7.264,07 |
7.264,07 |
7.264,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
