Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS SETEMBRO 3 |
9.543,67 |
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| 28/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.SETE/2026 |
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9.543,67 |
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| 28/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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27,76 |
| 28/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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62,00 |
| 28/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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667,72 |
| 28/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.171,05 |
| 28/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.847,15 |
| 29/09/2026 |
Pagamento de Empenho 6516/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.767,99 |
| TOTAL |
9.543,67 |
9.543,67 |
9.543,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
