| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6530 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ****PAGAMENTO COM FR:1621.4230*** *******CONTA 6819 SIA SUS ******* EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS............. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2026 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER: *FRANCISCO | 5.700,73 | 17.102,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | ****PAGAMENTO COM FR:1621.4230*** *******CONTA 6819 SIA SUS ******* EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS............. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2026 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER: *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES, *ELIAS FERNANDES, *DIEGO DA SILVA TOAZZA........... | 17.102,19 | ||
| 29/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 17.102,19 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6530/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 820,91 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6530/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 855,11 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6530/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.881,24 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Empenho 6530/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.544,93 | ||
| TOTAL | 17.102,19 | 17.102,19 | 17.102,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/09/2026 | 820,91 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 29/09/2026 | 855,11 | Lançada | |
| INSS | 29/09/2026 | 1.881,24 | Lançada | |
| TOTAL | 3.557,26 |
