| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 6544 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º, 3º,4º,5º,6º,7º,8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021.. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2026: *CARINA CAMARGO DA SILVA, *DÉBOR | 4.215,32 | 8.430,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º, 3º,4º,5º,6º,7º,8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021.. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2026: *CARINA CAMARGO DA SILVA, *DÉBORA MOSENA................... | 8.430,64 | ||
| 29/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 8.430,64 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6544/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 404,67 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6544/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 421,53 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6544/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 927,37 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Empenho 6544/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.677,07 | ||
| TOTAL | 8.430,64 | 8.430,64 | 8.430,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/09/2026 | 404,67 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 29/09/2026 | 421,53 | Lançada | |
| INSS | 29/09/2026 | 927,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1.753,57 |
