| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN
CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
---------------------------------
=RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE agosto/2026:
*TANIA COIMBRA LEMES,
*MARIELI RODRIGUES PADILHA,
*LETICIA DE OLIVEI |
4.452,80 |
40.075,20 |
| 10.00 |
=RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2026:
*CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO,
*GILMAR DA SILVA,
*PABLO SHUL DE SOUZA,
*GILMAR GREFF,
*VALDIR LOPES DA SILVA,
*NILTON VICENTE,
*ANDRE ANTUNES DOS SANTOS,
*JACI XAVIER DA SILVA,
*WAGNER ANTUNES PEREIRA,
*VALMIR DOS SANTOS PEREIRA....... |
5.700,73 |
57.007,30 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2026 |
EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN
CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
---------------------------------
=RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE agosto/2026:
*TANIA COIMBRA LEMES,
*MARIELI RODRIGUES PADILHA,
*LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS,
*ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA,
*GRASIELI MARQUES DA SILVA,
*JANETE DE MORAES,
*DANIELA DRUM DO AMARAL,
*ELISETE ZECHIM,
*EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA.
--------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2026:
*CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO,
*GILMAR DA SILVA,
*PABLO SHUL DE SOUZA,
*GILMAR GREFF,
*VALDIR LOPES DA SILVA,
*NILTON VICENTE,
*ANDRE ANTUNES DOS SANTOS,
*JACI XAVIER DA SILVA,
*WAGNER ANTUNES PEREIRA,
*VALMIR DOS SANTOS PEREIRA....... |
97.082,50 |
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|
| 29/09/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
97.082,50 |
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| 29/09/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6549/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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4.659,96 |
| 29/09/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6549/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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|
4.854,13 |
| 29/09/2026 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6549/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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10.679,08 |
| 05/10/2026 |
Pagamento de Empenho 6549/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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76.889,33 |
| TOTAL |
97.082,50 |
97.082,50 |
97.082,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
