| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6550 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO nº722/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE AGOSTO/2026. *GELCI CAMPOS, *JOELSON ANTÔNIO VEIGA........... | 5.700,73 | 11.401,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO nº722/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE AGOSTO/2026. *GELCI CAMPOS, *JOELSON ANTÔNIO VEIGA........... | 11.401,46 | ||
| 29/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 11.401,46 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6550/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 547,27 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6550/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 570,07 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6550/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.254,16 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Empenho 6550/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.029,96 | ||
| TOTAL | 11.401,46 | 11.401,46 | 11.401,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/09/2026 | 547,27 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 29/09/2026 | 570,07 | Lançada | |
| INSS | 29/09/2026 | 1.254,16 | Lançada | |
| TOTAL | 2.371,50 |
