Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2026 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FOLHA NORMAL 09/2026 |
135.822,02 |
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| 29/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2026. |
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135.822,02 |
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| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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124,00 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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223,65 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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460,65 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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982,30 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.097,86 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.870,17 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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5.613,05 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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13.354,91 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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16.512,35 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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18.784,32 |
| 30/09/2026 |
ESTORNO CONFORME MEM.N°013/2026 EMITIDO PELO SETOR DE RH(REVOGAÇÃO DE EXONERAÇÃO) |
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-1.180,99 |
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| 30/09/2026 |
ESTORNO CONFORME MEM.N°013/2026 EMITIDO PELO SETOR DE RH(REVOGAÇÃO DE EXONERAÇÃO) |
-1.180,99 |
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| 06/10/2026 |
Pagamento de Empenho 6741/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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75.617,77 |
| TOTAL |
134.641,03 |
134.641,03 |
134.641,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
