Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA NORMAL 09/2026 |
42.643,77 |
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| 29/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2026. |
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42.643,77 |
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| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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151,08 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.315,94 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.784,78 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.234,29 |
| 29/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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5.236,00 |
| 06/10/2026 |
Pagamento de Empenho 6790/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29.921,68 |
| TOTAL |
42.643,77 |
42.643,77 |
42.643,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
