| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6795 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA NORMAL 09/2026 | 617,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA NORMAL 09/2026 | 617,51 | ||
| 29/09/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2026. | 617,51 | ||
| 30/09/2026 | ESTORNO DEVIDO CONFORME MEM.N°013/2026 EMITIDO PELO SETOR DE RH(REVOGAÇÃO DE EXONERAÇÃO) | -617,51 | ||
| 30/09/2026 | ESTORNO CONFORME MEM.N°013/2026 EMITIDO PELO SETOR DE RH(REVOGAÇÃO DE EXONERAÇÃO) | -617,51 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
