| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6798 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO RE FOLHA NORMAL 09/2026 | 1.131,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | ADICIONAL NOTURNO RE FOLHA NORMAL 09/2026 | 1.131,33 | ||
| 29/09/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2026. | 1.131,33 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Empenho 6798/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.131,33 | ||
| TOTAL | 1.131,33 | 1.131,33 | 1.131,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
