| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 68 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.......... - 4001643534.................. | 2.769,83 | 2.769,83 |
| 1.00 | - 3085419503..................... | 1.150,24 | 1.150,24 |
| 1.00 | - 3082442234.................... | 1.008,55 | 1.008,55 |
| 1.00 | - 3085420912.................... | 899,43 | 899,43 |
| 1.00 | - 3085014429.................... | 1.780,08 | 1.780,08 |
| 1.00 | - 3082541112.................... | 231,29 | 231,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.......... - 4001643534.................. - 3085419503..................... - 3082442234.................... - 3085420912.................... - 3085014429.................... - 3082541112.................... | 7.839,42 | ||
| 14/01/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.839,42 | ||
| 14/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 68/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 32,57 | ||
| 14/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 68/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 13,13 | ||
| 14/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 68/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 11,60 | ||
| 14/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 68/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 10,30 | ||
| 14/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 68/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 20,68 | ||
| 14/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 68/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 2,58 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Empenho 68/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.748,56 | ||
| TOTAL | 7.839,42 | 7.839,42 | 7.839,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/01/2026 | 32,57 | Lançada | |
| IRRF | 14/01/2026 | 13,13 | Lançada | |
| IRRF | 14/01/2026 | 11,60 | Lançada | |
| IRRF | 14/01/2026 | 10,30 | Lançada | |
| IRRF | 14/01/2026 | 20,68 | Lançada | |
| IRRF | 14/01/2026 | 2,58 | Lançada | |
| TOTAL | 90,86 |
