| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6801 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR FOLHA NORMAL 09/2026 | 2.689,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR FOLHA NORMAL 09/2026 | 2.689,41 | ||
| 29/09/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2026. | 2.689,41 | ||
| 29/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 135,08 | ||
| TOTAL | 2.689,41 | 2.689,41 | 135,08 | |
| SALDO A PAGAR | 2.554,33 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/09/2026 | 135,08 | Lançada | |
| TOTAL | 135,08 |
