Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias 26 |
2.638,57 |
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| 05/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.02/2026 |
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2.638,57 |
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| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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3,35 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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21,78 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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49,25 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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320,15 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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931,81 |
| 05/02/2026 |
Pagamento de Empenho 685/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.312,23 |
| TOTAL |
2.638,57 |
2.638,57 |
2.638,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
