| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 6902 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. AGUA SANITARIA 5 LITROS | 12,89 | 257,80 |
| 13.00 | DESINFETANTE FLORAL 5 LITROS | 21,89 | 284,57 |
| 10.00 | PAPEL TOALHA BRANCO 1000UND | 14,49 | 144,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. AGUA SANITARIA 5 LITROS DESINFETANTE FLORAL 5 LITROS PAPEL TOALHA BRANCO 1000UND | 687,27 | ||
| TOTAL | 687,27 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 687,27 | |||
