| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 6907 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.67 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA CIDADE E INTERIOR. BANANA CATURA | 5,99 | 15,99 |
| 3.97 | BANANA PRATA | 7,00 | 27,82 |
| 6.00 | COCA COLA 2L | 11,49 | 68,94 |
| 1.00 | CARVÃO 4KG | 24,99 | 24,99 |
| 4.00 | ALFACE | 4,00 | 16,00 |
| 1.00 | EXTRATO DE TOMATE | 3,89 | 3,89 |
| 1.00 | OLEO DE SOJA | 9,89 | 9,89 |
| 1.00 | ARROZ DO VALE 2KG | 8,89 | 8,89 |
| 1.19 | TOMATE | 13,50 | 16,12 |
| 1.57 | BATATA ROSA | 5,50 | 8,61 |
| 3.94 | COXA E SOBRECOXA | 11,49 | 45,29 |
| 12.00 | OVOS VERMELHOS | 0,89 | 10,68 |
| 10.82 | BANANA PRATA | 7,00 | 75,71 |
| 1.00 | OLEO DE SOJA | 9,89 | 9,89 |
| 1.00 | ARROZ BELLA DICA 1KG | 3,49 | 3,49 |
| 0.11 | ALHO | 35,00 | 3,99 |
| 2.16 | COXA E SOBRE COXA | 11,49 | 24,77 |
| 1.17 | TOMATE | 13,50 | 15,77 |
| 1.54 | BATATA ROSA | 5,50 | 8,48 |
| 4.56 | COXA SOBRE COXA | 11,49 | 52,39 |
| 0.64 | CEBOLA | 7,99 | 5,15 |
| 9.60 | BANANA CATURA | 5,99 | 57,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA CIDADE E INTERIOR. BANANA CATURA BANANA PRATA COCA COLA 2L CARVÃO 4KG ALFACE EXTRATO DE TOMATE OLEO DE SOJA ARROZ DO VALE 2KG TOMATE BATATA ROSA COXA E SOBRECOXA OVOS VERMELHOS BANANA PRATA OLEO DE SOJA ARROZ BELLA DICA 1KG ALHO COXA E SOBRE COXA TOMATE BATATA ROSA COXA SOBRE COXA CEBOLA BANANA CATURA | 514,25 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 514,25 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6907/2026, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 6,17 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Empenho 6907/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 508,08 | ||
| TOTAL | 514,25 | 514,25 | 514,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/10/2026 | 6,17 | Lançada | |
| TOTAL | 6,17 |
