| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 6931 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | TAXA ADM.CIEE, CONVÊNIO nº965357, PROCESSO nº680/2023.DISPENSA.LIC. nº36/2023.REF.CUSTOS OPERACIONAIS PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- FOLHA DE EFETIVIDADES nº33010281, REF.SETEMBRO/2026. | 400.000,00 | 280,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | TAXA ADM.CIEE, CONVÊNIO nº965357, PROCESSO nº680/2023.DISPENSA.LIC. nº36/2023.REF.CUSTOS OPERACIONAIS PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- FOLHA DE EFETIVIDADES nº33010281, REF.SETEMBRO/2026. | 280,50 | ||
| 02/10/2026 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 280,50 | ||
| 07/10/2026 | Pagamento de Empenho 6931/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,50 | ||
| TOTAL | 280,50 | 280,50 | 280,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
