| Número do empenho: |
695 |
Data de lançamento: |
05/02/2026 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias 26 |
2.669,58 |
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| 05/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.02/2026 |
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2.669,58 |
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| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi |
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17,79 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi |
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54,88 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi |
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|
287,24 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi |
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758,73 |
| 05/02/2026 |
Pagamento de Empenho 695/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.550,94 |
| TOTAL |
2.669,58 |
2.669,58 |
2.669,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
