| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6957 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA COMP.SET/26 | 0,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA COMP.SET/26 | 0,05 | ||
| 06/10/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 0,05 | ||
| TOTAL | 0,05 | 0,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,05 | |||
