| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6960 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FOLHA SERV SILVANE 09/2026............. VALOR ESTORNADO INDEVIDAMENTE. | 2.390,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FOLHA SERV SILVANE 09/2026............. VALOR ESTORNADO INDEVIDAMENTE. | 2.390,31 | ||
| 06/10/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.390,31 | ||
| 07/10/2026 | Pagamento de Empenho 6960/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.390,31 | ||
| TOTAL | 2.390,31 | 2.390,31 | 2.390,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
