Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2026 |
EMPENHO PARA RENOVAÇÃO CONTRATUAL REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA EMPRESA PAULO CARVALHAL MACAGNAN,CNPJ 34.019.
099/0001-95,CREDENCIADA JUNTO AO
PROCESSO Nº 003/2024, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOGRAFIAS JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 10/12/2025 a 09/12/2026.......................
O VALOR MENSAL MÁXIMO É DE R$ 18 MIL, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 120 EXAMES/MÊS,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº338/2024.......................
INEXIGIBILIDADE nº017/2024.......
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EMPENHO POR ESIMATIVA PARA ATÉ 120 EXAMES MENSAIS NO PERÍODO DE 10/12/2025 a 09/12/2026..........
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OBS: DESPESA MENSAL SERÁ PAGA COM AS SEGUINTES CONTAS BANCÁRIAS:
=10.000,00 MENSAL FR:4011 REDE BEM CUIDAR.......................
=8.000,00 MENSAL FR:4011 SOCIODEMOGRÁFICO................. |
216.000,00 |
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| 09/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.000,00 |
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| 09/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.000,00 |
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| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.000,00 |
| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.000,00 |
| TOTAL |
216.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
198.000,00 |
