| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 6985 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS,SERVIÇOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. IUV 5323 SERVIÇO DE ROSCA NO CARDAN | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | JAL 8E83 SERVIÇO DE SUPORTE / EIXO | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE PREENCHER E TORNEAR EIXO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | ISK 8214 SERVIÇO DE TORNO EM PANELAS FREIO | 440,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS,SERVIÇOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. IUV 5323 SERVIÇO DE ROSCA NO CARDAN JAL 8E83 SERVIÇO DE SUPORTE / EIXO SERVIÇO DE PREENCHER E TORNEAR EIXO ISK 8214 SERVIÇO DE TORNO EM PANELAS FREIO | 1.170,00 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.170,00 | |||
