| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
| Número do empenho: | 6990 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PAGAMENTO FR:1621.4230****** **********CONTA SIA SUS********** EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, MODELO RICOH M320F,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS POR MÁQUINA E A R$0,06 POR CÓPIA EXCEDENTE, QUANDO HOUVER......... CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGTO.REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PE | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | *****PAGAMENTO FR:1621.4230****** **********CONTA SIA SUS********** EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, MODELO RICOH M320F,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS POR MÁQUINA E A R$0,06 POR CÓPIA EXCEDENTE, QUANDO HOUVER......... CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGTO.REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11/08 a 10/09/2026. | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 98,00 | |||
