| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6993 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR "DIEGO SOUZA RECAMAN DE CASTRO" COM FINALIDADE DE ASSINAR COMO GESTOR DE SISTEMAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIARIOS PARA PREFEITURA DE SALTO DO JACUI | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR "DIEGO SOUZA RECAMAN DE CASTRO" COM FINALIDADE DE ASSINAR COMO GESTOR DE SISTEMAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIARIOS PARA PREFEITURA DE SALTO DO JACUI | 260,00 | ||
| 14/10/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 260,00 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Empenho 6993/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
