| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 6996 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA IMPRESSORA O RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. GARAFA DE TINTA ORIGINAL EPSON 70ML (PRETO-CIANO-MAGENTA-AMARELO) | 97,00 | 388,00 |
| 2.00 | GARAFA DE TINTA ORIGINAL EPSON 70ML (CIANO CLARO - MAGENTA CLARO) | 102,00 | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA IMPRESSORA O RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. GARAFA DE TINTA ORIGINAL EPSON 70ML (PRETO-CIANO-MAGENTA-AMARELO) GARAFA DE TINTA ORIGINAL EPSON 70ML (CIANO CLARO - MAGENTA CLARO) | 592,00 | ||
| TOTAL | 592,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 592,00 | |||
