| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOVLEGAL CONSULTORIA LTDA |
| Número do empenho: | 700 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA A SER REALIZADA EVENTUALMENTE REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE E REVISÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS AOS CONTROLES EXTERNOS E ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) E MONITORAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE (MGS), BEM COMO ASSESSORAMENTO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E ORIENTAÇÃO QUANTO À | 12.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA A SER REALIZADA EVENTUALMENTE REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE E REVISÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS AOS CONTROLES EXTERNOS E ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) E MONITORAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE (MGS), BEM COMO ASSESSORAMENTO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E ORIENTAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PEDIDOS DE COMPRAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE,CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2025... INEXIGIBILIDADE nº023/2025....... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 03 VISITAS PRESENCIAIS EXTRA A SEREM SOLICITADAS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01 A 30/06/2026,CASO SEJA NECESSÁRIO.. | 6.000,00 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.000,00 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 700/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.000,00 | |||
