| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIO A. DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 7013 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PATA AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. ORÇ 236 TUCHO PNEUI 225/75/16 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PATA AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. ORÇ 236 TUCHO PNEUI 225/75/16 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||
